En la ultima Sesión de la semana pasada el Honorable Concejo Municipal entre varios proyectos y temas a tratar, se logro por unanimidad el Presupuesto Municipal ejecutado 2018.
De La Comisión De Presupuesto Y Hacienda-Despacho N° 04/19: Dictamen favorable, con modificaciones y por unanimidad de los presentes, al Proyecto de Ordenanza N° 749/19 del DEM por el que se aprueba el total de los recursos ($176.393.034,63) y erogaciones ($168.906.595,29) así como el superávit financiero ($7.486.439,34) del ejercicio económico municipal 2018.
Puesto a consideración, fue aprobado por unanimidad (Ordenanza N° 1538/19).-
A continuación todos los datos del presupuesto ejecutado 2018 que envió el ejecutivo municipal.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA OCAMPO | |||
PRESUPUESTO ECONOMICO MUNICIPAL – 2018 – | |||
RECURSOS EJECUTADOS | |||
HOJA Nº 1 | |||
PARTIDAS | PRESUPUESTO 2018 | ||
RECURSOS | $ 176.393.034,63 | ||
RECURSOS CORRIENTES | $ 131.993.928,27 | ||
DE JURISDICCION PROPIA | $ 26.201.962,57 | ||
TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | $ 21.407.153,00 | ||
Tasa General Inmuebles Urbanos | $ 6.407.960,09 | ||
Tasa General Inmuebles Rurales | $ 97.815,92 | ||
Derecho Registro e Inspección | $ 10.284.954,49 | ||
Tasa Sanitaria | $ 268.588,11 | ||
Derecho de Cementerio | $ 165.120,66 | ||
Derecho acceso a espectáculos pblicos | $ 44.736,00 | ||
Derecho Ocupación del Dominio Público | $ 137.774,40 | ||
Derecho de abasto e inspección veterinaria | $ – | ||
Tasa bromatologica (ASSAL) | $ 233.953,31 | ||
Permiso de Uso | $ 527.223,60 | ||
Tasa de Remate | $ – | ||
Tasa Actuación Administrativas | $ 658.790,06 | ||
Contribución Mejoras Pavimento | $ 2.499.511,97 | ||
Contribución Mejoras Iluminacion | $ 67.697,19 | ||
Derecho de Antenas | $ – | ||
Derecho Publicidad y Propaganda | $ 13.027,20 | ||
NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO | $ 4.794.809,57 | ||
Licencia de Conductor | $ 996.778,89 | ||
Multas y recargos | $ 1.468.532,04 | ||
Varios | $ 2.329.498,64 | ||
DE OTRAS JURISDICCIONES | $ 105.791.965,70 | ||
COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES Y PROV, | $ 76.822.866,69 | ||
Coparticipación del Ejercicio | $ 76.822.866,69 | ||
COPARTICIPACION EJERCICIOS ANTERIORES | $ – | ||
Coparticipación ejercicios anteriores | $ – | ||
OTRAS COPARTICIPACIONES | $ 20.953.844,55 | ||
Coparticipación E,P,E, | $ 1.263.018,76 | ||
Coparticipación D,P,V, | $ 504.174,63 | ||
Coparticipacion Patente | $ 12.981.623,16 | ||
Coparticipación Impuesto Inmobiliario | $ 5.611.902,42 | ||
Coparticipación Loteria | $ 593.125,58 | ||
OTROS RECURSOS | $ 8.015.254,46 | ||
Politicas de Genero | $ 877.400,00 | ||
Derecho de la Niñez Adolescencia y Familia | $ 335.120,00 | ||
Subsidio Deportes | $ 17.000,00 | ||
Programa Vinculos | $ – | ||
Capacitación Microemprendedores | $ 173.705,66 | ||
Comedores Infantiles | $ 6.228.098,80 | ||
Subsidio Cámara de Senadores/Diputados | $ 383.930,00 | ||
RECURSOS DE CAPITAL | $ 44.399.106,36 | ||
REEMBOLSO DE PRESTAMOS | $ 66.617,30 | ||
Reembolso de Préstamos | $ 66.617,30 | ||
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MUNICIPALIDAD DE VILLA OCAMPO | |||
PRESUPUESTO ECONOMICO MUNICIPAL – 2018 – | |||
RECURSOS EJECUTADOS | |||
HOJA Nº 2 | |||
OTROS RECURSOS | $ – | ||
Venta de Activos fijos | $ – | ||
Convenio Específico | $ – | ||
SUBSIDIOS | $ 44.332.489,06 | ||
Subsidio Construcción viviendas | $ 13.105.392,22 | ||
Programa Desarrollo Local(Nación) | $ – | ||
Subsidio Fabrica De Reciclaje- GIRSU | $ 14.834.775,00 | ||
Subsidio Colector Bv. Obligado | $ 599.950,39 | ||
Subsidio Obras Menores | $ 6.674.774,19 | ||
Subsidio Fondo Federal Solidario | $ 3.115.116,87 | ||
Subsidio Fonid | $ 3.258.286,39 | ||
Subsidio Programa Operativo de Acción(POA) | $ – | ||
Subsidio Emprendimientos productivos sociales | $ 1.026.000,00 | ||
Aporte Tesoro Nacional | $ – | ||
Subsidios varios | $ 1.718.194,00 |
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MUNICIPALIDAD DE VILLA OCAMPO | |||
PRESUPUESTO ECONOMICO MUNICIPAL – 2018 – | |||
EROGACIONES | |||
HOJA Nº 1 | |||
PARTIDAS | PRESUPUESTO 2018 | ||
PRESUPUESTO DE GASTOS | $ 168.906.595,29 | ||
EROGACIONES CORRIENTES | $ 132.158.197,67 | ||
OPERACION | $ 111.730.518,74 | ||
PERSONAL | $ 90.168.541,23 | ||
Personal Permanente y Cargas Sociales | $ 75.372.866,71 | ||
Personal Temporario | $ 13.861.998,26 | ||
Indemnizaciones | $ 916.976,26 | ||
Servicios Extraordinarios | $ 16.700,00 | ||
BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES | $ 21.561.977,51 | ||
Accidentes de Trabajo | $ 56.929,42 | ||
Alquileres | $ 180.650,00 | ||
Energia Electrica y Agua Potable | $ 919.295,43 | ||
Combustibles y Lubricantes | $ 4.974.729,81 | ||
Mantenimiento y gastos varios cementerio | $ 84.874,42 | ||
Festejos, solemn. y agasajos | $ 1.115.498,08 | ||
Actividades culturales, deportivas y sociales | $ 828.546,62 | ||
Franqueo y Telefono | $ 467.408,85 | ||
Fletes y Acarreos | $ 408.860,43 | ||
Honorarios, comisiones y sellados | $ 1.982.252,18 | ||
Articulos de limpieza | $ 82.013,17 | ||
Mantenimiento y reparacion rodados | $ 963.752,46 | ||
Mantenimiento plazas | $ 179.919,31 | ||
Mantenimiento y conservación edificios | $ 838.834,43 | ||
Mantenimiento otras máquinas | $ 3.624.081,37 | ||
Mantenimiento maquinas de oficina | $ 212.163,28 | ||
Materiales y gastos varios | $ 1.264.950,68 | ||
Papeleria y utiles escritorio | $ 764.206,42 | ||
Publicidad y propaganda | $ 774.216,75 | ||
Cafeteria y refrigerio | $ 74.952,00 | ||
Retribuciones servicios oficiales y privados | $ 90.393,40 | ||
Seguros | $ 818.007,38 | ||
Plan Estrategico y Medio Ambiente | $ 62.100,00 | ||
Uniformes y equipos personal | $ 440.298,00 | ||
Viáticos y traslados | $ 351.239,53 | ||
BONIFICACION ORDENZA Nº 1481/18 | $ 1.804,09 | ||
INTERESES DE LA DEUDA | $ 376.957,96 | ||
Compensación deuda | $ 376.957,96 | ||
TRANSFERENCIAS | $ 20.050.720,97 | ||
Asistencia Médica Comunidad | $ 526.445,73 | ||
Becas Estudiantiles | $ 651.600,00 | ||
Fondo Asistencia Educativa | $ 662.400,00 | ||
Asistencia Social | $ 3.031.144,72 | ||
Centro Accion Familiar Nº 16 | $ 32.994,04 | ||
Centro Integrador Comunitario | $ 37.036,65 | ||
Programa Operativo de Acción(POA) | $ 147.641,50 | ||
Proyectos Productivos Comerciales | $ 1.052.000,20 | ||
Proyecto Niñez, Adolescencia y Familia | $ 392.270,50 | ||
Capacitación para Microemprendedores | $ 323.081,47 | ||
Comedores Infantiles | $ 7.681.685,92 | ||
Honorable Concejo Municipal | $ 4.630.143,64 | ||
Programa Vinculos | $ 142.548,65 | ||
Politicas de Género | $ 739.727,95 | ||
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MUNICIPALIDAD DE VILLA OCAMPO | |||
PRESUPUESTO ECONOMICO MUNICIPAL – 2018 – | |||
EROGACIONES | |||
HOJA Nº 2 | |||
PARTIDAS | PRESUPUESTO 2018 | ||
EROGACIONES DE CAPITAL | $ 36.748.397,62 | ||
INVERSION REAL | $ 35.832.590,61 | ||
BIENES DE CAPITAL | $ 1.226.777,70 | ||
Maquinarias y Herramientas | $ 498.872,18 | ||
Otras Herramientas | $ 65.144,55 | ||
Otros Equipamientos | $ 358.774,51 | ||
Compra de Terrenos | $ 185.000,00 | ||
Máquinas y Equipos de Oficina | $ 118.986,46 | ||
TRABAJOS PUBLICOS | $ 34.605.812,91 | ||
Construcción y Reparación Alumbrado Público | $ 2.296.547,14 | ||
Construcción de Canales, Colectores y desagües | $ 722.125,55 | ||
Convenio Específico | $ – | ||
Conservación de calles y caminos | $ 489.393,38 | ||
Conservacion de Espacios Publicos | $ 901.709,98 | ||
Construcción nichos y conservación cementerios | $ 47.711,18 | ||
Balneario Municipal | $ 10.314,32 | ||
Centro Cultural | $ 465.000,00 | ||
Museos | $ 37.522,31 | ||
Biblioteca | $ 15.900,00 | ||
Presupuesto Participativos | $ – | ||
Plan Viviendas Terreno Propio | $ 56.335,00 | ||
Plan 20 Viviendas | $ 11.063.524,57 | ||
Módulos Habitacionales | $ – | ||
Bacheo Pavimento | $ 422.356,31 | ||
Obras Area Industrial | $ – | ||
Incubadora empresa y Otros – Expropiación | $ – | ||
Plan de forestación y vivero | $ 89.770,16 | ||
Basural- Construcción de la Planta Recicladora – Tinglado | $ 7.164.583,63 | ||
Terminal de omnibus | $ 72.631,40 | ||
Pavimento Urbano | $ 7.196.859,06 | ||
Circuitos Peatonales – Iluminación | $ – | ||
Otras Obras Municipales Menores | $ 2.419.313,80 | ||
Ripiado – Arenado | $ 1.134.215,12 | ||
AMORTIZACION DE LA DEUDA | $ 915.807,01 | ||
PROMUDI Deuda | $ 778.390,21 | ||
Préstamos DPV y U | 137.416,8 |